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惠农区育才路街道办事处2019年部门预算公开
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曹雯燕   发布时间:2019-02-01   点击 : 1160

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    第一部分  单位概况
    一、主要职能
    二、部门预算单位构成
    第二部分  2019部门预算表
    一、财政拨款收支总表
    二、财政拨款支出总表
    三、一般公共预算支出总表
    四、一般公共预算基本支出表
    五、“三公”经费预算支出表
    六、政府性基金预算财政拨款支出表
    七、部门收入总表
    八、部门支出总表
    第三部分  2019年部门预算情况说明
    第四部分  名词解释

 

  

  第一部分  单位概况

  一、主要职能
  育才路街道办事处下设6个社区,是惠农区人民政府的派出机构,其在区人民政府及街道党工委领导下,受区政府委托,行使基层政权的部分权力,管理辖区的行政工作。
  (一) 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规,在区委、区政府领导下完成各项任务。
  (二) 负责辖区内的社会治安综合治理,人民调解、法律服务工作,依照有关规定管理外来流动人员。
  (三) 开展社区服务、拥军优属工作,负责社区优抚、社会救济、社会福利工作;
  (四) 按照职责范围做好计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。
  (五) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
  (六) 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。
  (七)做好社区服务工作,增强服务功能,扩大社区服务覆盖面。
  (八)向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访等事项。
  (九)承办区委、区政府交办的其他事项。
  二、部门预算单位构成
  对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明:从预算单位构成看,惠农区育才路街道办事处部门预算包括惠农区育才路街道办事处本级预算,无二级预算单位。
  对本部门(单位)及所属预算单位内部构成及人员情况进行详细说明:惠农区育才路街道办事处2019年内设办公室、民生服务中心、计生卫生服务中心、党群服务中心、综治服务中心5个职能科室。现有编制12名,实有109人,其中:在编在职11名,借调人员0名,退休人员1名,环卫工5名,社区居干34名,公益性岗位52名,三支一扶5名,大学生实习1名。

 

  第二部分:2019部门预算表

  惠农区育才路街道办事处2019年部门预算表格(详见附表)

 

  第三部分 2019年部门预算情况说明

  一、关于惠农区育才路街道办事处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
  惠农区育才路街道办事处2019年财政拨款收支预算2970426.47元,其中:本年收入2970426.47元,包括一般公共预算拨款2970426.47元,政府性基金预算拨款0元;上年结转结余0元。支出预算2970426.47元,包括:一般公共服务支出2362203.26元、文化体育与传媒支出339081.9元,社会保障和就业支出114195.13元、卫生健康支出52742.67元,住房保障支出102203.51元。
  二、关于惠农区育才路街道办事处2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
  (一)基本支出情况说明。
  惠农区育才路街道办事处2019年一般公共预算拨款基本支出2970426.47元,其中:本年收入安排支出2970426.47元,上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数(决算数)减少406878.86元,增长下降12.05 %。
  人员经费2612753.47元,主要包括:基本工资292140元、津贴补贴277889.76元、奖金107161元、社会保障缴费163587.8元、绩效工资33593.14元、其他工资福利支出1630856.26元、医疗费3150元、住房公积金69815.51元;
  公用经费210110元,主要包括:社会保障缴费5500元、办公费85500元、水费2000元、电费8000元、邮电费8000元、取暖费80454元、差旅费17000元、其他交通费3456元、其他商品和服务支出200元。
  (二)项目支出情况说明。
  惠农区育才路街道办事处2019年一般公共预算拨款项目支出147563元,其中:本年收入安排支出147563元,上年结转结余资金安排支出0元。包括一般行政管理事务2019年预算147563元,比2018年执行数据(决算数)减少67671.17元,下降31.44%。主要用于社区建设经费、社会劳动保障管理经费、妇女工作经费、社区取暖费、人大代表活动经费、基层团纪检工作经费、环卫工人早餐费、移民小区及周边环境卫生整治、离退休社会化管理经费、计生工作经费、民兵武装经费。
  三、关于惠农区育才路街道办事处2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
  惠农区育才路街道办事处2019年“三公”经费财政拨款预算数为0元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费0元。
  2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少)0元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0元;公务用车购置费增加(减少)0元;公务用车运行费增加(减少)0元;公务接待费增加(减少)0元。
  四、关于惠农区育才路街道办事处2019年政府性基金预算拨款情况说明
  惠农区育才路街道办事处2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
  五、关于惠农区育才路街道办事处2019年收支预算情况的总体说明
  惠农区育才路街道办事处2019年收入总预算2970426.47元,其中:本年收入2970426.47元,上年结转结余0元;支出总预算2970426.47元,其中:本年支出2970426.47元,年末结转结余0元。
  本年收入包括:财政拨款预算收入2970426.47元,占100 %;事业预算收入0元,占0%;上级补助预算收入0元,占0 %;附属单位上缴预算收入0元,占0 %;经营预算收入0元,占0%;债务预算收入0元,占0%;非同级财政拨款预算收入0元,占0%;投资预算收益0元,占0%;其他预算收入0元,占0%。
  本年支出包括:行政支2970426.47元,占100%;事业支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%;投资支出0元,占0%;债务还本支出0元,占0%;其他支出0元,占0%。
  八、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2019年,惠农区育才路街道办事处本级及所属党群服务中心、综治服务中心2个行政单位和计生卫生服务中心、民生服务中心2个参公管理(非参公管理)事业单位的机关运行经费财政拨款预算210110元,比2018年预算减少96657.44元,下降31.51 %。主要原因是:办公费支出减少。
  (二)政府采购情况
  2019年,惠农区育才路街道办事处政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
  (三)国有资产占用使用情况
  截至2018年12月31日,惠农区育才路街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋1407平方米,价值874816.3元;土地0平方米,价值0元;车辆1辆,价值94500元;办公家具价值361165元;其他资产价值960584.22元。国有资产分布情况为:
  本级部门房屋1407平方米,价值874816.3元;土地0平方米,价值0元;车辆1辆,价值94500元;办公家具价值361165元;其他资产价值960584.22元。
  (四)预算绩效情况。
  2019年惠农区育才路街道办事处重点项目绩效评价情况(备注:逐个按项目描述)
  1、社区建设经费
  一般公共预算拨款数:5000元
  项目主要建设内容:完善社区软硬件设施建设,提高便服务质量及效率做好各项工作室地宣传。
  本年申报目标:保障社区工作正常开展,提升社区服务水平与能力以及办事效率。
  2、社会劳动保障管理经费
  一般公共预算拨款数:5000元
  项目主要建设内容:加强酒以及劳动保障相关工作的开展,加大就业季人力资源工作的宣传。
  本年申报目标:开展就业及劳动保障相关宣传活动次数6次以上;提升就业率,提高居民收入,促进经济发展。
  3、妇女工作经费
  一般公共预算拨款数:5000元
  项目主要建设内容:做好辖区年度妇女相关工作,开展妇女活动,做好政策宣传,维护妇女权益。
  本年申报目标:更好的提供妇女权益维护,提升妇女维权意识;保证辖区6各社区约15000名妇女的权益;保证社会稳定与和谐。
  4、社区取暖费
  一般公共预算拨款数:20000元
  项目主要建设内容:为辖区内无集中供暖地区的居民提供冬季供暖。
  本年申报目标:为辖区内2个物集中供暖地区提供冬季供暖,保证人民生活质量,提升居民幸福指数与对街道工作的满意程度。
  5、人大代表活动经费
  一般公共预算拨款数:5000元
  项目主要建设内容:有效开展人大代表相关活动,做好人大代表活动相关宣传。
  本年申报目标:开展基层人大代表活动宣传1次以上;及时组织热大代表视察并开展相关会议;人大代表参政议政,充分发挥职能为民办事,促进民生及社会各项事业发展。
  6、基层纪检工作经费
  一般公共预算拨款数:5000元
  项目主要建设内容:完善基层纪检工作,提高纪检工作力度,创新和扩大纪检宣传。
  本年申报目标:保障街道及社区纪检工作政策的学习和宣传7次以上,保证纪检工作政策宣传的及时性;提高反腐倡廉宣传率,净化社会环境;逐步减少或者杜绝腐败,违纪现象。
  7、环卫工人早餐费
  一般公共预算拨款数:4563元
  项目主要建设内容:环卫工人早餐费,为街道5名环卫工人提供营养早餐。
  本年申报目标:及时发放环卫工人早餐费;提高环境卫生质量,保障环卫工人权益;提高人民居住环境质量,美化环境卫生,提高生活舒适度。
  8、移民小区及周边环境卫生整治
  一般公共预算拨款数:80000元
  项目主要建设内容:做好移民小区及周边辖区内的环境卫生整治,营造感觉卫生,整洁有序,优美文明的小区环境,达到绿化,美化,亮化的环境综合治理目的。(含移民小区物业管理经费)。
  本年申报目标:社区环境卫生清理做到日产日清;减少垃圾污染,保护生态环境,提高居民居住环境质量;保证移民小区环境卫生。
  9、离退休社会化管理经费
  一般公共预算拨款数:5000元
  项目主要建设内容:完善离退休社会化管理,合理并及时完成退休人员经费支出。
  本年申报目标:合理及时完成社区退休人员社会化管理相关政策宣传;维护退休人员权益及社会安定,保障辖区退休人员满意度。
  10、计生工作经费
  一般公共预算拨款数:5000元
  项目主要建设内容:大力宣传计生工作相关政策,普及健康科学知识,开展相关会议及活动。
  本年申报目标:计生政策宣传覆盖人数10000人次以上;及时入户发放资料及政策宣传。
  11、民兵武装经费
  一般公共预算拨款数:8000元
  项目主要建设内容:做好民兵装的相关宣传工作,征兵宣传,合理规划使用经费开展相关活动。
  本年申报目标:在辖区内6个社区开展民兵武装相关工作及政策宣传,按需完成征兵任务,维护社会安定团结。
  (五)其他需说明的事项
  无

 

  第四部分:名词解释

  一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
  基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
  项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
  机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

 

  附件:惠农区育才路街道办事处2019年部门预算公开表

     惠农区育才路街道办事处2019年部门预算收支总表

 

                                                                惠农区育才路街道办事处

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