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惠农区中街街道办事处2019年部门预算公开
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曹雯燕   发布时间:2019-02-01   点击 : 1124

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    第一部分  单位概况
    一、主要职能
    二、部门预算单位构成
    第二部分  2019部门预算表
    一、财政拨款收支总表
    二、财政拨款支出总表
    三、一般公共预算支出总表
    四、一般公共预算基本支出表
    五、“三公”经费预算支出表
    六、政府性基金预算财政拨款支出表
    七、部门收入总表
    八、部门支出总表
    第三部分  2019年部门预算情况说明
    第四部分  名词解释

 

 

  第一部分  单位概况

  一、主要职能
  (1)、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规,在区委、区政府领导下完成各项任务。
  (2)、负责辖区内的社会治安综合治理,人民调解、法律服务工作,依照有关规定管理外来流动人员。
  (3)、开展社区服务、拥军优属工作,负责社区优抚、社会救济、社会福利工作;
  (4)、按照职责范围做好计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。
  (5)、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
  (6)、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。
  (7)、做好社区服务工作,增强服务功能,扩大社区服务覆盖面。
  (8)、向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访等事项。
  (9)、承办区委、区政府交办的其他事项。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,惠农区中街街道办事处部门预算包括:中街街道办事处(机关)和惠农区中街办事处(计生)。
  惠农区中街街道办事处2019年现有编制11名,实有10人,其中:在编在职10名,借调人员0名,退休人员0名,公益性岗位49名,三支一扶3名。

 

  第二部分:2019部门预算表

  惠农区中街街道办事处2019年部门预算表格(详见附表)

 

  第三部分 2019年部门预算情况说明

  一、关于惠农区中街街道办事处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
  中街街道办事处2019年财政拨款收支预算2289699.36元,其中:本年收入2289699.36元,包括一般公共预算拨款2289699.36元,政府性基金预算拨款0元;上年结转结余0元。支出预算0元。
  二、关于惠农区中街街道办事处2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
  (一)基本支出情况说明。
  中街街道办事处2019年一般公共预算拨款基本支出2289699.36元,其中:本年收入安排支出2289699.36元,上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数(决算数)减少13678.17元,下降0.59%。
  人员经费2046224.71元,主要包括:基本工资304140元、津贴补贴293902.07元、奖金109303元、绩效工资33510.86元、社会保障缴费169529.07元、住房公积金72169.91元、其他工资福利支出1025959.8元、医疗费3150、其他交通费用34560元;
  公用经费186474.65元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费70000元、水费5500元、电费5000元、邮电费6500元、取暖费68818.65元、差旅费8500元、劳务费8500元、其他交通费3456元、其他商品和服务支出10200元。
  (二)项目支出情况说明。
  中街街道办事处2019年一般公共预算拨款项目支出57000元,其中:本年收入安排支出57000元,上年结转结余资金安排支出0元。包括一般公共服务 政府办公厅(室)及相关机构事务 一般行政管理事务2019年预算43000元,比2018年执行数据增加9120.89元,增加26.92%。城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出14000元,比2018年执行数据增加2000元,增加16.67%。主要用于2018年居委会锅炉改电取暖费;
  三、关于惠农区中街街道办事处2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
  惠农区中街街道办事处2019年“三公”经费财政拨款预算数为0元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费0元。
  2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少)     元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0元;公务用车购置费增加(减少)0元;公务用车运行费增加(减少)元;公务接待费增加(减少)元。
  四、关于惠农区中街街道办事处2019年政府性基金预算拨款情况说明
  无政府性基金预算财政拨款单位:惠农区中街街道办事处2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
  五、关于惠农区中街街道办事处2019年收支预算情况的总体说明
  惠农区中街街道办事处2019年收入总预算2289699.36元,其中:本年收入2289699.36元,上年结转结余0元;支出总预算2289699.36元,其中:本年支出2289699.36元,年末结转结余0元。
  本年收入包括:财政拨款预算收入2289699.36元,占100%;。
  本年支出包括:行政支出1810252.35元,占79.06%;事业支出479447.01元,占20.94%;经营支出0元,占0%;上缴上级支出0 元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%;投资支出0元,占0%;债务还本支出0元,占0%;其他支出0元,占0%。
  八、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2019年,中街街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算186474.65元,比2018年预算增加30128元,增长19.27%。主要原因是:历年取暖费由财政统一支付,2019年由单位自行支付。
  (二)政府采购情况
  2019年,中街街道办事处政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
  (三)国有资产占用使用情况
  截至2018年12月31日,中街街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋2569平方米,价值1707395.08元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值269255元;其他资产价值832174元。国有资产分布情况为:
  本级部门房屋2569平方米,价值1707395.08元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值269255元;其他资产价值832174元
  所属单位房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。

  (四)预算绩效情况。
  2019年中街街道办事处重点项目绩效评价情况
  2019年妇女工作经费5000元,主要用于街道妇女工作者工作经费,为妇女工作者订购报刊等。受益社区数量5个,妇女工作者满意度100%。
  2019年基层纪检工作经费5000元,主要用于保障2019年中街街道纪律检查工作委员会工作的日常运行,确保党风廉政工作有序开展,加大纪检监察力度,深入改进廉洁勤政务实高效的工作氛围。经费主要用于购置办公用品,印刷资料等。绩效目标:质量指标-办公用品、印刷品合格率为100%,社会效益指标-推进街道廉政工作进一步开展,可持续影响指标-长期加大纪检监察力度,服务对象满意度指标-辖区工作人员满意度100%。
  计划生育工作经费5000元,主要用于保障2019年民生服务中心计划生育工作有序进行,印制宣传资料等。本年开展计划生育宣传活动不少于2次,提高群众对计划生育服务工作的认识程度达到95%以上,街道居民及计划生育工作者满意度达到100%。
  离退休管理经费5000元,主要用于街道离退休人员社区化管理工作,为离退休人员购买报纸、建立档案等。为离退休人员购买报纸不少于3种,保障离退休人员满意度达到100%。
  民兵武装工作经费8000元,主要用于保障民兵武装工作正常进行,购置训练服,完成征兵和民兵整组各项任务。本年开展活动不少于2次,做好2019年征兵宣传工作,要求辖区人员知晓率≥95%,并及时传达民兵武装工作相关要求。
  人大代表活动经费5000元,用于保障人大工作正常有序进行,购置人大代表调研活动及宣传彩页及其他办公用品。保证组织人大代表视察基层工作2次,完成代表大会既定议程。
  社会劳动保障管理经费5000元,保障辖区社会服务劳动管理,提升服务水平及辖区就业率。保证开展各类活动不少于2次,涉及社区数5个,接受培训人员满意度100%。
  社区电费(锅炉改电)14000元,用于一号井社区及星火社区空调取暖运行电费。受益社区2个,社区工作人员满意度100%。
  社区建设经费5000元。
  (五)其他需说明的事项

  无

 

  第四部分:名词解释

  一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
  基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
  项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
  机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

 

  附件:惠农区中街街道办事处2019年部门预算公开表

     惠农区中街街道办事处2019年部门预算收支总表

 

 

                                                              惠农区中街街道办事处

 

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