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2018年度惠农区农业农村和水务局部门决算
信息来源:惠农区农业农村和水务局   信息录入:曾惠莉   发布时间:2019-08-28   点击 : 243
        2018年度惠农区农业农村和水务局部门决算(含下属单位8个)
  目 录
 
  第一部分  部门概况
  一、部门职责
  二、机构设置
  第二部分  2018年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分  2018年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  二、收入决算情况说明
  三、支出决算情况说明
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  (二)政府采购情况说明
  (三)国有资产占有使用情况说明
  (四)预算绩效管理工作开展情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  附件
  
  第一部分  惠农区农业农村和水务局部门(单位)概况
 
  一、部门职责
  石嘴山市惠农区农业农村和水务局是惠农区人民政府管辖的农牧水利行政主管部门,部门职能为:
  1.贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家水利事业发展的方针、政策;拟订惠农区水利发展战略规划和政策;组织编制惠农区水资源规划、重要河流湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划;拟定本区水利建设管理办法和规章制度。
  2.会同有关部门编制水资源保护规划;监督饮用水水源保护工作;协调地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
  3.组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织区内河流、湖泊的治理和开发;负责水利工程建设与运行;组织实施具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程建设和管理;承担水利工程移民政策扶持的有关工作。
  4.负责惠农区农业、种植业、水产业、畜牧业等职能管理工作,农业项目申报实施,农民转移培训工作等。
  二、机构设置
  从预算单位构成看,惠农区农业农村和水务局部门预算包括:惠农区农业农村和水务局本级预算,所属行政单位预算。二级预算单位不纳入惠农区农牧水务局2017年部门预算编制。
  惠农区农业农村和水务局包含1个行政机构、8个事业机构,行政编制16人,实有14人,事业编制35人,实有33人。
 
  第二部分  2018年度收入支出决算表    见附表
 
  第三部分 2018年度部门决算情况说明
 
  一、收入支出决算总体情况说明
  2018年度收入总计116,873,491.57元,支出总计88,777,516.66元。与上年相比,收入总计增加49,490,587.34 元、增长73.45%,支出总计增加22,936,596.06 元,增长34.84%,主要原因是2018年惠农区扶贫开发办和惠农区生态移民办资金并入决算。
  二、收入决算情况说明
  2018年度收入合计116,873,491.57元,其中:财政拨款收入84,849,003.79元,占72.6%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入32,024,487.78元,占27.4%。
  三、支出决算情况说明
  2018年度支出合计88,777,516.66元,其中:基本支出6,925,602.83元,占7.8%;项目支出81,851,913.83元,占92.2%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2018年度财政拨款收入总计84,849,003.79元,支出总计77,049,040.99元。与上年相比,财政拨款收入总计增加35,587,501.94 元,增长72.24%、支出总计增加22,861,300.92 元,增长42.19%,主要原因是2018年惠农区扶贫开发办和惠农区生态移民办资金并入决算。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
  2018年度一般公共预算财政拨款支出76,969,767.99元,占本年支出合计的86.7%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加22861300.92元,增长42.19%,主要原因是2018年惠农区扶贫开发办和惠农区生态移民办资金并入决算。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
  2018年度一般公共预算财政拨款支出76,969,767.99元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出798847.34元,占1.04%;医疗卫生与计划生育支出254369.53元,占0.33%;城乡社区支出12307468.32元,占15.99%;农林水支出60613679.39元,占78.75%;住房保障支出576759.41元,占0.75%;节能环保支出1720000元,占2.23%;国土海洋气象等支出698644元,占0.91%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30,312,493.95元,支出决算为76,969,767.99元,完成年初预算的253.92%。其中:
  1.社会保障和就业支出年初预算为851122.69元,支出决算为798847.34元,完成年初预算93.86%,决算数小于预算数的主要原因:2018年有退休人员,有调出人员,五险二金调减了年初预算数。
  2.医疗卫生与计划生育支出年初预算为255492.53元,支出决算为254369.53元,完成年初预算99.56%,决算数小于预算数的主要原因:2018年有退休人员,有调出人员,五险二金调减了年初预算数。
  3.城乡社区支出年初预算为5892400元,支出决算为12307468.32元,完成年初预算208.87%,决算数大于预算数的主要原因:1).2018年扶贫办和生态移民办资金并入决算,增加了本年支出5,108,632.33元;2).部分水利资金未纳入预算,年末并入决算,包括中小河流治理艾伊河惠农段三期治理工程资金增加了本年支出147,873.30元,2017年秋季农田水利基础设施建设及农田水利设施维修养护工程资金增加了本年支出1,919,600.00元,惠农区农产品质量安全检验检测站建设项目资金增加了本年支出2,700,000.00元;3).农村环保资金追加了本年的预算。
  4.农林水支出年初预算为22748704.92元,支出决算为60613679.39元,完成年初预算266.45%,决算数大于预算数的主要原因:农林水支出科目的资金多数为2018年第一批及第二批农业产业化资金,该资金并未纳入本级预算。
  5.住房保障支出年初预算为564773.81元,支出决算为576759.41元,完成年初预算102.12%,决算数基本与预算数相符。
  6.节能环保支出年初预算为0元,支出决算为1720000元,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因:本年该科目未做预算,支出全部为上年资金。
  7.国土海洋气象等支出年初预算为0元,支出决算为698644元,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因:2018年扶贫办和生态移民办资金并入决算,增加了本年支出698644元。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
  2018年度一般公共预算财政拨款基本支6,717,275.18元,其中:人员经费6,173,579.10元,公用经费543,696.08元。支出具体情况如下:
  1.工资福利支出5,838,385.10元,较年初预算数增加290070.97元,增长5.23%,主要原因是:晋级晋档增资,年休假、团结奖的发放;较上年决算数减少373844.4元,下降5.27%。
  2.商品和服务支出534,356.08元,较年初预算数增加195458.26元,增长57.67%,主要原因是追加公用经费的预算;较上年决算数增加41137.26元,增长8.34%。
  3.对个人和家庭的补助335,194.00元,较年初预算数增加232312元,增长225.8%,主要原因是本年有病逝人员,追加抚恤金支出;较上年决算数减少1313584.07元,下降79.67%。
  4.资本性支出9,340.00元,较年初预算数增加9340元,增长100%,主要原因是购置的办公设备2018年未纳入预算;较上年决算数增加861元,增长10.15%。
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为55,320.00元,支出决算为54,913.94元,完成年初预算的93.84%。与上年相比,减少62352.16元,下降53.17%,决算数与年初预算数基本相符。
  (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占98.23%;公务接待费支出占1.77%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费。年初预算为元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。全年因公出国(境)团组数个,因公出国(境)人次数人。开支内容包括:无。 
  2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为54000元,支出决算为53942.94元,完成年初预算的99.89%;比上年减少59448.13元,下降52.42%。决算数与年初预算数基本相符。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出53942.94元,主要用于车辆的维修养护、燃料费、保险费等等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为8辆。 
  3.公务接待费。年初预算为1320元,支出决算为971元,完成年初预算的73.56%;比上年减少2904元,下降74.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是接待次数减少。其中: 国内接待费支出971元,主要用于……。国(境)外接待费支出0元,主要用于……。全年国内公务接待批次2个,国内公务接待人次24人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余687,724.00元,本年收入23,000.00元,本年支出79,273.00元,年末结转和结余631,451.00元,较上年决算数支出减少15532411.71元,下降99.49%,主要原因是:2018年收入减少5326408.37元。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):2082201-移民补助79273元,2082299-其他大中型水库移民后期扶持基金支出3000元, 2120804-农村基础设施建设支出25811元。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
  2018年度本部门机关运行经费年初预算为248912元,支出决算为543,696.08元,完成年初预算的218.43%;比上年增加41998.26元,增长8.37%。决算数大于预算数的主要原因预算资金不足,本年度追加公用经费。
  (二)政府采购情况说明
  2018年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额17839元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额17839元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
  (三)国有资产占有使用情况说明
  截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积2713平方米,共有车辆8辆,其中:领导干部用车辆、一般公务用车8辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况说明
  1.预算绩效管理工作开展情况。
  根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目10个,二级项目0个,共涉及资金30,312,493.95 元,占一般公共预算项目支出总额的43.15%。组织对2018年度0等个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。 共组织对石嘴山监狱土地租赁费、农业政策性保险补贴等10个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出30,312,493.95元,政府性基金预算支出0元。未聘请第三方机构开展绩效评价。
        从评价情况来看: 
  1.2018年石嘴山监狱土地租赁费项目绩效评价情况   见附表
  2.2018年农业政策性保险补贴项目绩效评价情况   见附表
  3.2018年农牧场土地补偿费项目绩效评价情况   见附表
  4.2018年农牧场补助资金项目绩效评价情况   见附表
  5.2018年农村环保设施运行维护经费项目绩效评价情况   见附表
  6.2018年中粮集团流转农民土地承包费补助项目绩效评价情况   见附表
  7.2018年河长制管护专项经费项目绩效评价情况   见附表
  8.提前下达2018年水利水利发展资金项目绩效评价情况  见附表 
  9.提前下达2018年(中央)部分农业生产救灾资金项目绩效评价情况   见附表
  10.提前下达2018年(中央)部分农业生产发展项目绩效评价情况   见附表
  2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
  (1)农村环境保护以奖代补资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为1000000元,执行数为873888.02元,完成预算的87.39%。主要产出和效果:用于各乡镇农村环保设施运行维护。无发现的问题。
  (2)农林牧场补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为250000元,执行数为250000元,完成预算的100%。主要产出和效果:用于农牧场日常运行维护。无发现的问题。
  (3)农业政策性保险补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1200000元,执行数为1200000元,完成预算的100%。主要产出和效果:用于对惠农区农业畜牧业保险政策性补贴。无发现的问题及原因。
  (4)石嘴山监狱土地租赁费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1242400元,执行数为1242400元,完成预算的100%。主要产出和效果:用于支付石嘴山监狱一站3549.6亩耕地的租赁费。无发现的问题及原因。
  (5)农牧场征地补偿费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为500000元,执行数为500000元,完成预算的100%。主要产出和效果:用于支付农林牧场黄河金岸景观水系征地补偿款。无发现的问题及原因。
  (6)中粮集团流转土地承包费补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1700000元,执行数为1700000元,完成预算的100%。主要产出和效果:支付对中粮集团承包流转土地的补助。无发现的问题及原因。
  (7)提前下达2018年(中央)部分农业生产发展和生产救灾资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为90000元,执行数为90000元,完成预算的100%。主要产出和效果:用于小麦病虫害的防治及草地虫害的防治。无发现的问题及原因。
  (8)提前下达2018年(中央)部分农业生产发展和生产救灾资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1800000元,执行数为1800000元,完成预算的100%。主要产出和效果:用于农机深松征地项目。无发现的问题及原因。
  (9)提前下达2018年水利发展资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为3分。项目全年预算数为15840000元,执行数为710482元,完成预算的4.49%。主要产出和效果:用于惠农区高效节水灌溉项目、艾伊河惠农区段三期治理工程、惠农区农田水利维修养护工程、惠农区山洪灾害项目。发现的问题及原因:一是项目实施进度较慢;二是资金支付进度缓慢。下一步改进措施:一是加快实施进度;二是提高资金支付率。
  (10)河长制管护专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为6分。项目全年预算数为700000元,执行数为8411元,完成预算的12.02%。主要产出和效果:用于河湖管理保护日常经费。发现的问题及原因:资金支付进度缓慢。下一步改进措施:提高资金支付率。
 
  第四部分  名词解释
 
  政府性基金:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支,是政府预算体系的重要组成部分。
  基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
  项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
  机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
 
  第五部分  附件
 
   
                                         惠农区农业农村和水务局2018年决算公开附表-项目绩效评价.xls
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
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