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2018年度惠农区园艺镇人民政府部门决算
信息来源:惠农区园艺镇政府   信息录入:曾惠莉   发布时间:2019-08-28   点击 : 43
  目 录
 
  第一部分  部门概况
  一、部门职责
  二、机构设置
  第二部分  2018年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分  2018年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  二、收入决算情况说明
  三、支出决算情况说明
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
   (二)政府采购情况说明
  (三)国有资产占有使用情况说明
  (四)预算绩效管理工作开展情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  附件
 
  第一部分  单位概况
 
  一、部门职责
  园艺镇主要围绕促进经济发展、增加居民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护全镇稳定,推进基层民主、促进全镇和谐四个方面履行职责。其主要职责是贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规,全面落实强农惠农措施,保障和维护居民的合法权益,促进全镇基层政权建设和民主法治建设,巩固党在基层的执政基础;做好镇村发展规划,搞好镇村基础设施建设和服务体系建设,营造良好的发展环境;负责全镇社会管理,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制,及时化解各类社会矛盾,维护全镇社会稳定;发展全镇社会公共事业,推进新农村、社区信息化建设,做好计划生育工作,建立健全社会保障体系;拓宽服务渠道,改进服务方式,推进依法行政,严格依法履行职责;进一步发展和完善村民、居民自治制度,加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会、社区党组织和居民委员会的领导和指导,增强社会自治功能。 
  二、机构设置
  行政机构设置:根据上述职责和有关规定,惠农区园艺镇内设行政机构3个:党政综合办公室、社会治安综合治理委员会办公室、社会事务管理办公室。
  事业机构设置:根据有关规定,惠农区园艺镇内设事业机构4个:经济发展服务中心、文化体育与信息服务中心、计划生育服务中心、民生服务中心。
 
  第二部分 2018年度收入支出决算表  见附件
 
  第三部分 2018年度部门决算情况说明
   
  一、收入支出决算总体情况说明
  2018年度收入总计12280825.12 元,支出总计12890643.33 元。与上年相比,收入增加4487107.26元,增长 57.57%。支出增加3808974.54元,增长 41.94%,主要原因是惠民新村小区外立面改造、惠民新村小区取缔燃煤锅炉,安装壁挂炉单一来源采购、一事一议等项目支出增加。
  二、收入决算情况说明
  2018年度收入合计12280825.12 元,其中:财政拨款收入8743157.12 元,占 71.19 %;上级补助收入 0 元,占 0 %;事业收入 0 元,占 0 %;经营收入 0 元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 元,占 0 %;其他收入3537668 元,占 28.81 %。
  三、支出决算情况说明
  2018年度支出合计12890643.33 元,其中:基本支出5312381.86 元,占 41.21 %;项目支出7578261.47 元,占 58.79 %;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出 0 元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 元,占 0 %。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2018年度财政拨款收入总计8743157.12 元,支出总计9445945.73 元。与上年相比,财政拨款收入增加 1452439.26 元,增长 19.92%,主要原因是增加6名村干部、居干提标增资、惠民新村小区外立面改造、一事一议等项目资金增加。支出增加 1347533.36 元,增长 16.64%,主要原因是增加6名村干部、居干提标增资、惠民新村小区外立面改造、一事一议等项目资金增加。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
  2018年度一般公共预算财政拨款支出9396723.73 元,占本年支出合计的 72.9%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 2145178.88 元,增长 29.58%,主要原因是惠民新村小区取缔燃煤锅炉,安装壁挂炉单一来源采购等。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
  2018年度一般公共预算财政拨款支出9396723.73 元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3825100.72元,占 40.71 %;城乡社区支出535645 元,占 5.7%;文化体育与传媒(类)支出209519.67 元,占 2.23%;社会保障和就业(类)支出777952.68 元,占 8.28%;农林水(类)支出3445345.27 元,占 36.67%;住房保障(类)支出296485.19 元,占3.16%;医疗卫生与计划生育支出306675.2元,占 3.25%。)
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5610162.88 元,支出决算为9396723.73 元,完成年初预算的 167.49%,其中:
  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为2861197 元,支出决算为3222984.7 元,完成年初预算的 112.64 %,决算数大于预算数的主要原因公用经费使用上年结余资金支付,人员支出增加民族团结奖及未休年休假工资报酬的支出。
  2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 85000  元,支出决算为 481837.04 元,完成年初预算的 566.87 %,决算数大于预算数的主要原因本年追加创城环境卫生整治经费及网格员补贴配套资金预算。
  3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构(款)事业运行(项)。年初预算为 304553.57 元,支出决算为120278.98 元,完成年初预算的 39.49 %,决算数小于预算数的主要原因科目与科目之间预算进行调整。
  4.文化体育与传媒支出(类)文化(款) 群众文化(项)。年初预算为148608.57 元,支出决算为209519.67 元,完成年初预算的 140.99 %,决算数大于预算数的主要原因科目与科目之间预算进行调整,人员增加支出增加民族团结奖及未休年休假工资报酬的支出。
  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款) 未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 0  元,支出决算为 54000元,完成年初预算的 0  %,决算数大于预算数的主要原因人员支出增加民族团结奖。
  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)   机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 667991.01 元,支出决算为668927.6 元,完成年初预算的  100.14 %,决算数大于预算数的主要原因工资增加后缴费基数增加。
  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)   其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 24000元,完成年初预算的  0 %,决算数小于预算数的主要原因人员支出增加民族团结奖。
  8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出 (款)  其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 75017.23  元,支出决算为31025.08 元,完成年初预算的 41.36 %,决算数小于预算数的主要原因部分聘用人员未缴纳社保及相关保险缴费比例下调。
  9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项)。年初预算为 235498.96 元,支出决算为239584.71 元,完成年初预算的 101.73  %,决算数大于预算数的主要原因工资增加后缴费基数增加。
  10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)    事业单位医疗(项)。年初预算为 42969.19  元,支出决算为42969.19 元,完成年初预算的  100 %。
  11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)    公务员医疗补助(项)。年初预算为 22717.3 元,支出决算为24121.3 元,完成年初预算的 106.18 %,决算数大于预算数的主要原因工资增加后缴费基数增加。
  12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 13000元,支出决算为13000 元,完成年初预算的 100 %。
  13.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 0  元,支出决算为522645 元,完成年初预算的 0 %,决算数大于预算数的主要原因使用上年结余资金用于创城环境卫生整治经费。
  14.农林水支出(类)农业(款)  事业运行(项)。年初预算为 290625.53 元,支出决算为251875.61 元,完成年初预算的 86.67 %,决算数小于预算数的主要原因科目与科目之间预算进行调整。
  15.农林水支出(类)农村综合改革(款)   对村级一事一议的补助(项)。年初预算为 0  元,支出决算为 600000 元,完成年初预算的 0 %,决算数大于预算数的主要原因追加对村级一事一议的补助。
  16.农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 241200 元,支出决算为480969.66元,完成年初预算的 199.41 %,决算数大于预算数的主要原因本年新招录村干部6名追加村干部补助预算经费及居干体表增资经费。
  17.农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村集体经济组织的补助(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 2000000元,完成年初预算的 0 %,决算数大于预算数的主要原因扶持村集体经济发展资金200万。
  18.农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)。年初预算为 100000 元,支出决算为112500元,完成年初预算的 112.5 %,决算数大于预算数的主要原因上年结转结余资金。
  19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)  住房公积金(项)。年初预算为 178063.19 元,支出决算为190585.19元,完成年初预算的 107.03 %,决算数大于预算数的主要原因工资增加后缴费基数增加。
  20.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项)。年初预算为 102624 元,支出决算为105900元,完成年初预算的 103.19 %,决算数大于预算数的主要原因人员增资,月标准增加。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5150476.37元,其中:人员经费4585922.91 元,公用经费564553.46 元。支出具体情况如下: 
  1.工资福利支出4473647.91 元,较年初预算数减少 334459.23 元,下降6.96%,主要原因是部分社区居干、环卫保洁员未缴纳社保、人员调出等原因;较上年决算数增加1383886.53 元,增长 44.79%。
  2.商品和服务支出564553.46 元,较年初预算数减少 195307.28 元,下降 25.7 %,主要原因是年底财政收走部分公用经费以及办公经费缩减等;较上年决算数减少 1056946.33 元,下降 65.18 %。
  3.对个人和家庭的补助112275元,较年初预算数增加 70080 元,增长 166.09 %,主要原因是退休人员民族团结奖等;较上年决算数减少 422641.24 元,下降 79.01 %。
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元,支出决算为 5580 元,完成年初预算的 0 %。与上年相比,减少 28047.05 元,下降 83.41 %,决算数大于年初预算数的主要原因是因公务用车上交,所以预算没有公务用车运行维护费,但实际摆臂工具车运垃圾产生费用需要经费支出。
  (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占 100 %;公务接待费支出占 0 %。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费。年初预算为 0 元,支出决算为  0 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因 无。全年因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数 0 人。 
  2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元,支出决算为 5580 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加)   元,下降(增长)   %。决算数大于年初预算数的主要原因是公车上交,周边环境卫生用垃圾车运垃圾加油产生费用。其中:公务用车购置费支出为 0 元,公务用车运行维护费支出 5580 元,主要用于周边环境卫生用垃圾车运垃圾加油产生费用。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量为 0 辆。 
  3.公务接待费。年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少 3034 元,下降 100 %。决算数等于年初预算数。其中:国内接待费支出 0 元。国(境)外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个,国内公务接待人次 0 人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余77132.48元,本年收入 0 元,本年支出49222 元,年末结转和结余27910.48 元,较上年决算数减少 797645.52 元,下降 94.19 %,主要原因是:2017年化解乡镇债务支出580000元以及2017年为吉运社区及桥东社区两个新社区购置办公设备支出202868.52元,此两项2017年基本结束,2018年未有新增政府性基金。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):*其他支出*彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出*用于社会福利的彩票公益金支出* 49222元。 
九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
  2018年度本部门机关运行经费年初预算为150000 元,支出决算为564553.46 元,完成年初预算的 376.37 %;比上年减少 1058313.43 元,下降 65.21%。决算数大于预算数的主要原因是工程项目支出,劳务费支出增多,且其他商品服务支出增多、追加对村民委员会和村党支部的补助支出、居干提标增资等。
  (二)政府采购情况说明
  2018年度本部门政府采购预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。其中:政府采购货物预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。
  (三)国有资产占有使用情况说明
  截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积3714 平方米,共有车辆 5 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车5 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况说明
  1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,二级项目 6 个,共涉及资金 190000 元,占一般公共预算项目支出总额的 4.47 %。组织对2018年度 用于社会福利的彩票公益金支出等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金77132.48 元,占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。 共组织对人代主席团活动经费、民兵武装经费、乡镇纪检经费等 7 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出190000 元,政府性基金预算支出77132.48 元。从评价情况来看,项目资金管理通过国库集中核算,资金收支管理严格按照国家及行业相关会计制度和资金管理办法执行。在国家及行业相关规章制度统领下,惠农区园艺镇人民政府制定了相关项目资金管理实施细则,并建立了惠农区园艺镇人民政府内部控制制度,从制度上和程序上确保项目资金的管理规范使用。。
  2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开)。对两中心运行经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,两中心运行经费项目绩效自评得分为 100  分。项目全年预算数为 30000  元,执行数为 30000  元,完成预算的 100%。主要产出和效果:制作两中心帮扶解困、拥军优抚、道路安全、安全生产、平安建设、信访维稳、宗教统战、网格化管理、食品安全、消防安全等宣传展板30余副,刷写标语59条,发放宣传材料72000余份。根据年初设定的绩效目标,暂时未发现问题。
 
  第四部分  名词解释
 
  1. 一般公共预算基本支出:包括基人员经费和公用经费支出。
  2. 政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
  3、基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
  4、项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
  5、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  6、三公经费:主要包括公务车辆购置费、公务车辆运行维护费(燃油费、维修维护费、保险费)、公务接待费(上级不接待下级,区内市县之间不接待,同城不接待)、因公出国(境)费(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
 
  第五部分  附件
 
  其他相关资料           附件3:2018年园艺镇部门决算公开附表.xls
 
  
  
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